Follow-up Übersicht
| Maßnahmenbeschreibung | Audit | Owner | Fällig | Status | Verknüpfte Feststellung | Automationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Datensynchronisierung ERP ↔ BI-System. | Produktion – Wirksamkeitsprüfung Wartung & Ausschussmanagement | K | 2025-05-31 | in Arbeit | find-25-p-1 | |
| Standardisierung 8D-Vorlage mit Pflichtfeldern. | Produktion – Wirksamkeitsprüfung Wartung & Ausschussmanagement | K | 2025-06-30 | Offen | find-25-p-2 | |
| Einführung QR-basierte Prüfprotokolle. | Logistik – Materialfluss & Rückverfolgbarkeit | E | 2025-06-30 | Offen | find-25-l-1 | |
| Regelmäßige Lagerbegehung mit Checkliste. | Logistik – Materialfluss & Rückverfolgbarkeit | E | 2025-06-30 | Offen | find-25-l-2 | |
| Einführung digitaler Freigabeprozess im PLM. | Entwicklung – Änderungsmanagement & Freigaben | T | 2025-09-30 | Offen | find-25-d-1 | |
| Schulung der Konstrukteure zum neuen Workflow. | Entwicklung – Änderungsmanagement & Freigaben | T | 2025-10-31 | Offen | find-25-d-1 | |
| Erstellung ESG-Bewertungsmatrix. | Lieferantenentwicklung – Nachhaltigkeit & ESG | F | 2025-12-31 | Offen | find-25-s-1 | |
| Einführung digitaler Kalibrierungsnachweise in ERP. | Produktion – Fertigungsprozesse & Instandhaltung | M | 2024-04-30 | Erledigt | find-24-p-1 | |
| Aktualisierung des Wartungsplans inklusive elektronischer Erinnerungssysteme. | Produktion – Fertigungsprozesse & Instandhaltung | K | 2024-05-15 | Erledigt | find-24-p-3 | |
| Implementierung einer Qualifikationsmatrix im HR-System. | Produktion – Fertigungsprozesse & Instandhaltung | D | 2024-06-01 | Erledigt | find-24-p-2 | |
| Einführung eines automatisierten Lieferantenbewertungstools. | Einkauf – Lieferantenmanagement & Risikobewertung | F | 2024-05-31 | Erledigt | find-24-e-1 | |
| Monatliche Lieferantenreview-Meetings einführen. | Einkauf – Lieferantenmanagement & Risikobewertung | F | 2024-06-30 | Erledigt | find-24-e-1 | |
| Ergänzung der Bewertung um Nachhaltigkeitskriterien. | Einkauf – Lieferantenmanagement & Risikobewertung | F | 2024-12-31 | Erledigt | find-24-e-3 | |
| Einführung eines quartalsweisen Feedback-Reportings. | Vertrieb – Kundenfeedback & Reklamationsprozess | L | 2024-09-30 | Erledigt | find-24-v-1 | |
| Nutzung eines BI-Dashboards für KPI-Auswertung (Kundenzufriedenheit, Reklamationsquote). | Vertrieb – Kundenfeedback & Reklamationsprozess | L | 2024-09-30 | Erledigt | find-24-v-1 | |
| Einführung eines automatischen Abgleichs Schulungsergebnisse ↔ Audit-Findings. | Personalmanagement – Kompetenz & Schulung | D | 2024-12-31 | Erledigt | find-24-h-1 | |
| Einführung eines Management-Dashboards mit automatischer Maßnahmenübersicht. | Managementbewertung – Gesamtsystem & KVP | M | 2024-12-31 | Erledigt | find-24-m-1 | |
| Verpflichtende KPI-Review-Meetings quartalsweise. | Managementbewertung – Gesamtsystem & KVP | M | 2024-12-31 | Erledigt | find-24-m-1 |